我院目前的財務管理體製是“統一領導，預算管理”。為進一步加強財務管理，規範財務報銷審批手續🏃♀️🏎。實行“一支筆”審批製度📦。報銷各種費用的憑證🧽，必須是稅務部門的發票或是財政局監製的統一收據🥘。凡部門集中領取的個人費用，如獎金、班主任費等都須有發放清單，且要有簽收人。現對預算內的經費實行以下審批製度：
一🕓、加班費、值班費的報銷：凡屬行政加班須報人事處審批同意後方能報銷（不包括計劃外辦班的加班費）。院部行政值班、消防值班由部門按實編造清冊，經人事處審批後由財務處每月發放一次。
二、職工按規定享受的勞保福利費用報銷：子女托費、探親車船費及家屬醫藥費等，由個人填製報銷單並附上有關憑證，經人事處審批同意後向財務處報銷。
三、各種零星物品采購的報銷：由各部門在辦公費預算限額內審批。同時須有經辦人、驗收人、部門審批🧖🏽♂️、院部領導四方簽字後方可報銷。
四、固定資產采購管理🐻🧑🏿🍳：凡屬政府采購的項目，須有財政統一采購🐝，一律按院年初批準的預算執行。未經批準的設備購置🦚，財務處嚴格把關不予報銷😉。
五、圖書設備購置管理：按學院批準的預算總額控製🌎，由圖書館主要負責人審批。圖書采購員須驗收核對無誤👩🏻💼🧜🏻♂️、經院部領導批準後才能報銷👩🏼💻🚥，結算采用銀行付款形式。
六、修理費報銷🏘：按院學年初批準的預算執行。凡500元以下教育設備和其他設備的零星維修由使用部門審批。大額修理費由使用部門事先與總務處聯系，經使用部門🤲🏿、總務處和財務處三方會審，報院部領導批準後才能進行🪖，結算采用銀行付款方式🔻。
七🏨、因公出差實行分級審批辦法：各部門主要負責人出差須經分管院領導審批、報主管院領導備案💢。其他人員出差須經部門主要負責人同意🖖🏽💭，報分管院領導備案。出差人員須申報出差地點、事由、時間、交通工具🤜🏼，經系、院領導同意後財務處根據年初院預算經費限額給予預支差旅費↘️🛖，返院後一周內辦理核銷手續🧟♂️。
八🙅🏿、行政人員的校內津貼發放：由人事處按校內分配辦法經分管院領導審批,每月編造清冊👵🏿，通知財務處發放⚾️，並由本人簽收🅾️。
九🍰🦎、系（部）人員的課時費發放🧑🏼🔬：由各系（部）編造清冊🏃♀️➡️，經系🧑🏻🍳、主要負責人審批同意，通知財務處發放，並由本人簽收🚽。
十、外單位人員因公來院接待辦法🧓🏽：由院辦接待。有關接待費用由院辦負責人審批，在預算的招待費中列支。
十一🧖🏿♂️、辦班成本支出報銷⚇：凡招生咨詢費、宣傳費、廣告費、新專業建設費等在預算內均由分管院領導審批。計劃外辦班的分成比例需經分管院領導審批🚽，財務處方可轉賬😠。
十二🪆、學生各類活動費報銷：按院年初核準預算總額控製。各系部在組織學生活動所發生的費用，由系部填製報銷單🤷♀️💆🏿♀️，系部主要負責人簽字後經學生處會簽，報院部領導批準，財務處方可報銷。
以上製度從2002年8月起試行。
2002年7月
